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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 03/2019- MATERIAIS ESCOLA- HIG E EXP
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 213/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 03/2019.NELSO PICCININI. 3.480,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 213/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 03/2019.NELSO PICCININI. 3.480,90
20/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 213/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 03/2019.NELSO PICCININI. 649,72
21/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 782/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 649,72
27/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 213/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 03/2019.NELSO PICCININI. 1.904,22
28/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 782/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.904,22
28/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 213/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 03/2019.NELSO PICCININI. 926,96
01/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 782/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 926,96
TOTAL 3.480,90 3.480,90 3.480,90
SALDO A PAGAR 0,00


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