| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 7820 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.598,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.598,58 | ||
| 19/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.598,58 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 7820/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.598,58 | ||
| TOTAL | 1.598,58 | 1.598,58 | 1.598,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
