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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7824	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019		2.305,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019	2.305,86
19/12/2019	EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019		2.305,86
19/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas			207,52
19/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas			832,27
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856005 PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358			1.266,07
TOTAL		2.305,86	2.305,86	2.305,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	19/12/2019	207,52		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	19/12/2019	832,27		Lançada
TOTAL		1.039,79