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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7826	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019		1.522,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019	1.522,41
19/12/2019	EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019		1.522,41
19/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas			43,75
19/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas			330,84
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856005 PAGTO. REF. EMPENHO 7826/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358			1.147,82
TOTAL		1.522,41	1.522,41	1.522,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	19/12/2019	43,75		Lançada
INSS Segurados Ativos	19/12/2019	330,84		Lançada
TOTAL		374,59