| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7828 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PATRONAL: EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.115,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | EMPENHO PATRONAL: EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.115,85 | ||
| 19/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 1.115,85 | ||
| 27/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7828/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.115,85 | ||
| TOTAL | 1.115,85 | 1.115,85 | 1.115,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
