PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.
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760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.
760,00
21/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.
760,00
25/02/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 784/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.