Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	785	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.	0,00	924,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.	924,68
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		363,83
25/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			363,83
01/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		272,64
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			272,64
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		12,87
21/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12,87
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		50,49
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		38,73
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,49
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,73
10/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		43,56
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,56
08/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI.		142,56
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			142,56
TOTAL		924,68	924,68	924,68
SALDO A PAGAR				0,00