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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 785 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 924,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 924,68
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 363,83
25/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 363,83
01/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 272,64
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 272,64
19/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 12,87
21/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12,87
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 50,49
26/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 38,73
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,49
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38,73
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 43,56
13/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,56
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 142,56
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,56
TOTAL 924,68 924,68 924,68
SALDO A PAGAR 0,00


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