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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	786	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.	0,00	4.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.	4.360,00
27/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.		255,57
27/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.		1.910,09
01/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,57
01/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.910,09
08/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.		1.366,65
08/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.		450,82
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,82
09/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.366,65
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.		373,58
19/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			373,58
06/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU.		3,29
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3,29
TOTAL		4.360,00	4.360,00	4.360,00
SALDO A PAGAR				0,00