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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 786 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 4.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 4.360,00
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 255,57
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 1.910,09
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 255,57
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.910,09
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 1.366,65
08/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 450,82
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,82
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.366,65
18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 373,58
19/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 373,58
06/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 161/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SONHO MEU. 3,29
09/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3,29
TOTAL 4.360,00 4.360,00 4.360,00
SALDO A PAGAR 0,00


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