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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	08/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO.	0,00	4.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO.	4.450,00
18/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO		1.798,50
18/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO		764,27
19/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 787/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.798,50
19/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 787/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			764,27
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.SENADOR PINHEIRO MACHADO		1.887,23
25/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 787/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.887,23
TOTAL		4.450,00	4.450,00	4.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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