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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: CARTA CONVITE NR 02- MAT EXPEDIENTE. PRIM 2019
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 4.632,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 4.632,69
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 233,83
25/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 233,83
01/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 451,56
07/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 451,56
15/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 1.647,80
19/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.647,80
25/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 444,34
25/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 444,34
17/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 570,58
17/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 570,58
26/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 1.048,60
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CFE OC. NR 162/2019,ANEXA. E CARTA CONVITE NR 02/2019.NELSO PICCININI. 235,98
27/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.048,60
01/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 235,98
TOTAL 4.632,69 4.632,69 4.632,69
SALDO A PAGAR 0,00


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