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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7920	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG DEZEMBRO DE 2019		3.956,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG DEZEMBRO DE 2019	3.956,88
19/12/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2019		3.956,88
19/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração			145,01
19/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração			435,25
24/12/2019	Pagamento de Empenho 7920/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.376,62
TOTAL		3.956,88	3.956,88	3.956,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	19/12/2019	145,01		Lançada
INSS Segurados Ativos	19/12/2019	435,25		Lançada
TOTAL		580,26