| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GERVASONI E NICARETTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEIA, COBERTOR, TOALHA, FUSTÃO, FRALDA, TIP TOP E MIJÃO. PARA ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 228/2019,ANEXA. | 458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEIA, COBERTOR, TOALHA, FUSTÃO, FRALDA, TIP TOP E MIJÃO. PARA ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 228/2019,ANEXA. | 458,00 | ||
| 15/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEIA, COBERTOR, TOALHA, FUSTÃO, FRALDA, TIP TOP E MIJÃO. PARA ENXOVAL DE MAES GESTANTES CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 228/2019,ANEXA. | 458,00 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 796/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850240 | 458,00 | ||
| TOTAL | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
