| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7979 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - Multas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS MULTA INSS 13 SALARIO POR PGTO DEPOIS DO VENCIMENTO. | 8,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS MULTA INSS 13 SALARIO POR PGTO DEPOIS DO VENCIMENTO. | 8,01 | ||
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS MULTA INSS 13 SALARIO POR PGTO DEPOIS DO VENCIMENTO. | 8,01 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7979/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8,01 | ||
| TOTAL | 8,01 | 8,01 | 8,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
