| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7991 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE A NOTA FISCAL GAUCHA GANHADORA INES DA SILVA , CFE R NR 4117/2019,ANEXA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE A NOTA FISCAL GAUCHA GANHADORA INES DA SILVA , CFE R NR 4117/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE A NOTA FISCAL GAUCHA GANHADORA INES DA SILVA , CFE R NR 4117/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7991/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
