| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE DEZEMBRO DE 2019. DE USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE FATURA EM ANEXO. | 925,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE DEZEMBRO DE 2019. DE USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE FATURA EM ANEXO. | 925,06 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS MOVEIS CELULARES MES DE DEZEMBRO DE 2019. DE USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE FATURA EM ANEXO. | 925,06 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7996/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 825,06 | ||
| 30/12/2019 | EMPENHADO A MAIOR | -100,00 | ||
| 30/12/2019 | EMPENHADO A MAIOR | -100,00 | ||
| TOTAL | 825,06 | 825,06 | 825,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
