| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE EXTRATO EM ANEXO. | 133,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE EXTRATO EM ANEXO. | 133,79 | ||
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE EXTRATO EM ANEXO. | 133,79 | ||
| 10/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,79 | ||
| TOTAL | 133,79 | 133,79 | 133,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
