| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 8003 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 12/2019- SEGUNDO SEMESTRE MERENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, VALORES EMPENHADOS EM RECUIRSO LIVRE POR NÃO HAVER SALDO DO RECURSO MERENDA ESCOLAR ORA REGULARIZAD. EXTORNO VALOR EMPENHO 7392/2019. | 698,69 | 698,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, VALORES EMPENHADOS EM RECUIRSO LIVRE POR NÃO HAVER SALDO DO RECURSO MERENDA ESCOLAR ORA REGULARIZAD. EXTORNO VALOR EMPENHO 7392/2019. | 698,69 | ||
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMP- EMP PARA PAG AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, VALORES EMPENHADOS EM RECUIRSO LIVRE POR NÃO HAVER SALDO DO RECURSO MERENDA ESCOLAR ORA REGULARIZAD. EXTORNO VALOR EMPENHO 7392/2019. | 698,69 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8003/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 698,69 | ||
| TOTAL | 698,69 | 698,69 | 698,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
