PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019.
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30/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019.
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30/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.