| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8005 | Data de lançamento: | 30/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019. | 6.059,00 | 6.059,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019. | 6.059,00 | ||
| 30/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019. | 6.059,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8005/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.059,00 | ||
| TOTAL | 6.059,00 | 6.059,00 | 6.059,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
