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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8006	Data de lançamento:	30/12/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019.	591,00	591,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019.	591,00
30/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019. CONTRATO NR 41/2019.		591,00
30/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8006/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			591,00
TOTAL		591,00	591,00	591,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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