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Exercício: 2019
Nome do Credor: RAQUEL BINKOWSKI SERVICOS MEDICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	802	Data de lançamento:	11/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educ.Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA. PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 235/2019,ANEXA.		750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA. PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 235/2019,ANEXA.	750,00
18/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA. PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 235/2019,ANEXA.		750,00
18/02/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 802/2019, 6907 - RAQUEL BINKOWSKI SERVICOS MEDICOS EIRELI			22,50
18/02/2019	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 802/2019, 6907 - RAQUEL BINKOWSKI SERVICOS MEDICOS EIRELI			11,25
19/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 802/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855809			716,25
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	18/02/2019	22,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/02/2019	11,25		Lançada
TOTAL		33,75