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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção do Museu Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.	2.000,00
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		106,49
14/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			106,49
06/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		108,67
11/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			108,67
13/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		175,42
13/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			175,42
13/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		250,10
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,10
10/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		194,09
10/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			194,09
10/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		171,83
10/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			171,83
07/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		117,63
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,63
26/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		127,68
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			127,68
30/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		144,36
07/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			144,36
30/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PARAÇA ADOLFO ENO BRAUCKS E MUSEU MUNICIPAL, CFE RI NR 739/2019,ANEXA.		134,69
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,69
08/11/2019	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO A BAIXA NA DATA ERRADA.			-134,69
11/11/2019	Pagamento de Empenho 81/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,69
27/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-469,04
TOTAL		1.530,96	1.530,96	1.530,96
SALDO A PAGAR				0,00