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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de Iluminação Pública
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 40.000,00
08/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 5.177,59
08/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.177,59
12/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 4.693,44
12/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.693,44
08/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 5.176,89
08/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.176,89
10/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 5.065,29
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.065,29
13/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 5.509,20
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.509,20
05/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 5.152,64
05/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.152,64
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 5.779,06
09/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.779,06
04/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 685/2019,ANEXA. 3.445,89
04/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.445,89
TOTAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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