| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE LUVA DESCARTAVEL TAMANHO G. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 256/2019,ANEXA. | 28,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE LUVA DESCARTAVEL TAMANHO G. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 256/2019,ANEXA. | 28,98 | ||
| 18/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE LUVA DESCARTAVEL TAMANHO G. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 256/2019,ANEXA. | 28,98 | ||
| 19/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 835/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867377 | 28,98 | ||
| TOTAL | 28,98 | 28,98 | 28,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
