| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO JOSE DAL CERO |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PREF. MUNIC. CELSO DAL CERO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 A 13/02/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PREF. MUNIC. CELSO DAL CERO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 A 13/02/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 640,00 | ||
| 13/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PREF. MUNIC. CELSO DAL CERO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 A 13/02/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 640,00 | ||
| 18/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867374 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
