| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 13 KG. PARA USO EM ATIVIDADES DO PIM, CFE OC. NR 258/2019,ANEXA. | 63,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 13 KG. PARA USO EM ATIVIDADES DO PIM, CFE OC. NR 258/2019,ANEXA. | 63,50 | ||
| 19/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GAS DE 13 KG. PARA USO EM ATIVIDADES DO PIM, CFE OC. NR 258/2019,ANEXA. | 63,50 | ||
| 21/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,50 | ||
| TOTAL | 63,50 | 63,50 | 63,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
