| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015 |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PERTENCES DE IJUI PARA VISTA GAUCHA-RS A DAIANE MERCIA DOS REIS, CFE OC. NR 259/2019,ANEXA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PERTENCES DE IJUI PARA VISTA GAUCHA-RS A DAIANE MERCIA DOS REIS, CFE OC. NR 259/2019,ANEXA. | 300,00 | ||
| 19/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PERTENCES DE IJUI PARA VISTA GAUCHA-RS A DAIANE MERCIA DOS REIS, CFE OC. NR 259/2019,ANEXA. | 300,00 | ||
| 21/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
