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Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.	1.500,00
08/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		134,88
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,88
08/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,88
08/02/2019	Pagamento efetuado com conta bancaria errada			-134,88
12/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		129,97
12/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,97
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		147,41
08/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			147,41
10/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		129,97
10/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,97
13/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		140,60
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,60
05/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		139,89
05/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,89
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		144,39
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,39
04/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		149,31
04/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,31
08/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		132,81
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,81
05/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		142,94
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,94
04/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, EXERCICIO DE 2018.		107,83
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107,83
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00