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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.	2.200,00
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		184,43
14/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			184,43
13/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		135,82
14/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,82
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		163,83
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,83
09/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		128,31
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,31
08/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		120,25
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,25
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		122,61
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,61
09/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		146,29
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			146,29
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		168,18
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,18
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		135,58
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,58
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		138,71
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,71
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		149,57
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,57
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMAMA, 55 3552 1160, CFE RI NR 435/2019, ANEXA.		120,72
19/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR	-485,70
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,72
TOTAL		1.714,30	1.714,30	1.714,30
SALDO A PAGAR				0,00