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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	87	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.	1.800,00
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		154,45
14/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			154,45
13/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		301,63
14/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			301,63
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		127,42
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,42
09/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		180,58
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,58
08/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		149,82
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,82
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		149,53
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,53
09/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		132,25
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,25
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		165,98
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,98
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		176,11
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			176,11
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		156,47
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,47
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 55 35521065, CFE RI NR 584/2019,ANEXA.		105,76
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,76
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00