| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER DP DE ESTRADAS E RODAGEM REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR DOC. 479738 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA SMEC, CFE RI NR 1454/2019,ANEXA. | 1.955,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER DP DE ESTRADAS E RODAGEM REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR DOC. 479738 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA SMEC, CFE RI NR 1454/2019,ANEXA. | 1.955,86 | ||
| 15/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER DP DE ESTRADAS E RODAGEM REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR DOC. 479738 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IJZ 9681 DA SMEC, CFE RI NR 1454/2019,ANEXA. | 1.955,86 | ||
| 20/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 870/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.955,86 | ||
| TOTAL | 1.955,86 | 1.955,86 | 1.955,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
