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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.	1.600,00
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		131,15
14/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,15
13/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		104,77
14/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104,77
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		74,76
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,76
09/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		118,55
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			118,55
08/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		123,24
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			123,24
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		141,89
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			141,89
09/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		120,91
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,91
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		106,92
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,92
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		91,85
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			91,85
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		98,46
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,46
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		89,60
12/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 BRASIL TELECOM OI FIXO - 4109 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA..			89,60
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMOVSU 55 3552 1145 CFE RI NR 683/2019, ANEXA.		138,31
19/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-259,59
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			138,31
TOTAL		1.340,41	1.340,41	1.340,41
SALDO A PAGAR				0,00