| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A SERVIÇO TENICO PARA CONFIGURAÇÃO NOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE RI NR 1455/2019,ANEXA. | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A SERVIÇO TENICO PARA CONFIGURAÇÃO NOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE RI NR 1455/2019,ANEXA. | 1.040,00 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A SERVIÇO TENICO PARA CONFIGURAÇÃO NOS SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE RI NR 1455/2019,ANEXA. | 1.040,00 | ||
| 20/02/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 881/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 31,20 | ||
| 21/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 881/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.008,80 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 20/02/2019 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 31,20 |
