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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	89	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.	1.600,00
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		127,96
14/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,96
13/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		121,52
14/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,52
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		92,73
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,73
09/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		122,56
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,56
08/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		116,91
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			116,91
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		115,23
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,23
09/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		120,89
12/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,89
09/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		136,11
09/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			136,11
05/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		114,05
05/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,05
07/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		113,27
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			113,27
12/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		94,19
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,19
19/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE 55 35521223, CFE RI NR 864/2019, ANEXA.		89,54
19/12/2019	POR NÃO UTLIZAÇÃO DO VALOR	-235,04
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,54
TOTAL		1.364,96	1.364,96	1.364,96
SALDO A PAGAR				0,00