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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	899	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	4.000,00
28/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		29,19
28/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		443,75
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			443,75
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,19
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		1.180,76
15/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.180,76
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		278,57
21/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			278,57
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		529,21
01/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			529,21
03/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		387,84
05/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,84
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		673,95
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			673,95
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		259,65
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		194,32
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			194,32
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			259,65
23/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA - EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		22,76
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,76
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00