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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 901 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2019, CFE OC. NR 281/2019,ANEXA. 1.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2019, CFE OC. NR 281/2019,ANEXA. 1.620,00
25/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2019, CFE OC. NR 281/2019,ANEXA. 405,00
26/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867590 405,00
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2019, CFE OC. NR 281/2019,ANEXA. 405,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867686 405,00
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2019, CFE OC. NR 281/2019,ANEXA. 405,00
28/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867855 405,00
14/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO 2019, CFE OC. NR 281/2019,ANEXA. 405,00
14/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868018 405,00
TOTAL 1.620,00 1.620,00 1.620,00
SALDO A PAGAR 0,00


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