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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PROJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 903 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predios Públicos-MDE
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. 20.000,00
18/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. 14.562,30
18/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. 4.176,00
18/06/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 903/2019, 6904 - PROJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 125,28
19/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.050,72
19/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.562,30
07/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. 429,37
07/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019. 832,33
07/08/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 903/2019, 6904 - PROJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 12,88
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855912 832,33
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 903/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855916 416,49
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 18/06/2019 125,28 Lançada
ISS - Município VG 07/08/2019 12,88 Lançada
TOTAL   138,16    

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