Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.	4.000,00
21/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		210,85
21/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		178,74
22/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,85
29/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,74
21/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		206,89
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			206,89
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		338,00
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			338,00
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		340,26
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			340,26
03/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		252,28
03/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			252,28
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		329,62
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			329,62
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		270,68
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,68
22/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		276,83
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,83
19/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		302,38
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			302,38
22/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		315,48
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,48
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL DA SMEC 55 35521034, CFE RI NR 738/2019, ANEXA.		212,72
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 91/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,72
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-765,27
TOTAL		3.234,73	3.234,73	3.234,73
SALDO A PAGAR				0,00