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Exercício: 2019
Nome do Credor: MILTON AGOSTINHO FERRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	916	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CHAMADA PUBLICA 01/2019 MERENDA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNAE Merenda Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SONHO MEU CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 302/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.	0,00	263,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SONHO MEU CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 302/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.	263,00
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SONHO MEU CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 302/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.		263,00
01/07/2019	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 916/2019, 706 - MILTON AGOSTINHO FERRI			3,94
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 916/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			259,06
TOTAL		263,00	263,00	263,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	01/07/2019	3,94		Lançada
TOTAL		3,94