| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILSON JOSE ANTUNES |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PUBLICA 01/2019 MERENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNAE Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA SONHO MEU, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 303/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA SONHO MEU, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 303/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. | 168,00 | ||
| 13/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA SONHO MEU, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 303/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. | 168,00 | ||
| 13/06/2019 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 920/2019, 724 - NILSON JOSE ANTUNES | 2,52 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,48 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 13/06/2019 | 2,52 | Lançada | |
| TOTAL | 2,52 |
