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Exercício: 2019
Nome do Credor: ODAIR JOSE DE MEDEIROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	923	Data de lançamento:	19/02/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CHAMADA PUBLICA 01/2019 MERENDA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNAE Merenda Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 304/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.		249,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 304/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.	249,00
08/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 304/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.		249,00
08/07/2019	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 923/2019, 284 - ODAIR JOSE DE MEDEIROS			3,73
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 923/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			245,27
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	08/07/2019	3,73		Lançada
TOTAL		3,73