PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 293/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.
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62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 293/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.
62,00
12/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS DA ESCOLA SONHO MEU, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 304/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670.
62,00
12/07/2019
Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 936/2019, 5370 - ELOISA MARTINS DA SILVA
0,93
12/07/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
61,07
TOTAL
62,00
62,00
62,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.