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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEOCIR DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 947 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CHAMADA PUBLICA 01/2019 MERENDA
Fonte de Recurso: FNDE-PNAE Merenda Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 301/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. 555,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 301/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. 555,00
25/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 301/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. 367,50
25/04/2019 Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 947/2019, 142 - LEOCIR DE FREITAS 8,45
25/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 947/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 359,05
13/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE ALUNOS NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019 E OC. NR 301/2019,ANEXA. TIPO DE DESPESA 670. 187,50
13/06/2019 Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 947/2019, 142 - LEOCIR DE FREITAS 2,81
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 947/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,69
13/06/2019 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED ELETRÔNICA -184,69
18/06/2019 Pagamento de Empenho 947/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,69
TOTAL 555,00 555,00 555,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 25/04/2019 8,45 Lançada
INSS Produtor Rural 13/06/2019 2,81 Lançada
TOTAL   11,26    

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