| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TAMIOZZO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 95 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NOS CARRETÕES: 01,02,03,04,05,06,08 E 08, CFE OC NR 24/2019, ANEXA. | 2.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NOS CARRETÕES: 01,02,03,04,05,06,08 E 08, CFE OC NR 24/2019, ANEXA. | 2.070,00 | ||
| 17/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NOS CARRETÕES: 01,02,03,04,05,06,08 E 08, CFE OC NR 24/2019, ANEXA. | 2.070,00 | ||
| 21/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 95/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.070,00 | ||
| TOTAL | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
