| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALINE GARTNER 02882149000 |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PARA A EMPRESA DE ALINE GARTNER- VETGARTNER MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CNPJ 31.202.761/0001-50, CFE RI NR 614/2018,ANEXA. E LM NR 2575/2019. | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PARA A EMPRESA DE ALINE GARTNER- VETGARTNER MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CNPJ 31.202.761/0001-50, CFE RI NR 614/2018,ANEXA. E LM NR 2575/2019. | 8.100,00 | ||
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PARA A EMPRESA DE ALINE GARTNER- VETGARTNER MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CNPJ 31.202.761/0001-50, CFE RI NR 614/2018,ANEXA. E LM NR 2575/2019. | 8.100,00 | ||
| 22/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 971/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.100,00 | ||
| TOTAL | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
