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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PROJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	973	Data de lançamento:	20/02/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de Predios Públicos-FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019.	0,00	22.942,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019.	22.942,30
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019.		13.840,60
12/04/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 973/2019, 6904 - PROJETAR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			415,22
15/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 973/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.425,38
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMPLIAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 282/2019,ANEXA. TOMADA DE PREÇO 01/2019 E CONTRATO NR 16/2019.		9.101,70
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 973/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.101,70
TOTAL		22.942,30	22.942,30	22.942,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	12/04/2019	415,22		Lançada
TOTAL		415,22

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