| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRÉ JUNIOR DANETTE |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Agropecuária | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC DE SMAMA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 1185/2019,ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC DE SMAMA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 1185/2019,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 21/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SEC DE SMAMA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 1185/2019,ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 22/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 975/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
