Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
7.000,00 |
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| 14/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.927,27 |
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| 14/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1040/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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62,49 |
| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1040/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.864,78 |
| 04/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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2.260,65 |
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| 04/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1040/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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67,82 |
| 04/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1040/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.192,83 |
| 04/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.808,52 |
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| 04/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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1.003,56 |
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| 04/06/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1040/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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54,26 |
| 04/06/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1040/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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30,11 |
| 04/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1040/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.754,26 |
| 04/06/2020 |
Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 1040/2020 |
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-30,11 |
| 04/06/2020 |
POR SER INDEVIDO |
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-973,45 |
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| 04/06/2020 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1040/2020 NESTA DATA. |
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-30,11 |
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| 19/06/2020 |
NOVO TERMO ADITIVO |
-1.003,56 |
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| TOTAL |
5.996,44 |
5.996,44 |
5.996,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
