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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	3.000,00
22/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		777,08
23/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			777,08
31/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		227,13
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			227,13
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		722,72
17/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			722,72
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		275,27
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		283,19
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			283,19
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,27
02/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		374,99
03/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			374,99
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		232,13
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,13
19/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		26,04
19/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA ASST SOCIAL- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		81,45
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			81,45
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26,04
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00