Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690. |
5.000,00 |
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22/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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3.529,37 |
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23/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.529,37 |
31/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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421,60 |
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31/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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421,60 |
17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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895,55 |
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17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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119,49 |
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17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- GASOLINA COMUM, CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.
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33,99 |
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17/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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895,55 |
17/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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33,99 |
17/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,49 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.