| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 2095 | Data de lançamento: | 17/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. FILTROS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 837/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 15/2020. | 6.512,00 | 6.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. FILTROS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 837/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 15/2020. | 6.512,00 | ||
| 16/07/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. FILTROS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 837/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 15/2020. | 6.512,00 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2095/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.512,00 | ||
| TOTAL | 6.512,00 | 6.512,00 | 6.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
